Hogyan, hogy a termékértékesítés a raktárba, ha a beszállító nem felel teljes mértékben kötelezettségeit

Tételezzük fel az alábbiakat. Megrendelt egy termékértékesítő, miután több ízben megrendeléseket. Szállító tegye csak egy része az árut. Be kell regisztrálni a pénzügyi dokumentumot a szolgáltatótól kapott, és a termékek elosztására a megrendelések, amelyeket korábban kiadott.

Mivel az olyan egyetlen dokumentum kiadása több megrendelés átvételét, az Adminisztráció - Vásárlás engedélyezni kell beérkezését több megrendelést.

Az új dokumentum átvételét az áruk és szolgáltatások kell tölteni alapadatait: a szállító, amelytől a beérkező áruk, a megállapodás, a raktár, amelyet meg kell érkeznie árut. Ezt követően jelölje be a beérkezés sorrendjében.

A megerősítés után a program automatikusan kitölti a táblázatot az árut, amely nem szállított a megrendelések beszállítók, formalizált keretében ezt a dokumentumot egyetértésben a szállító és raktár. A termékek listája kerül sor a megrendeléseket a szállítók, amelyek az állapot van beállítva, hogy adja meg.

Abban az esetben, ha a szállító tájékoztatja a listáját megbízások, amelyekre a szállítás történik, célszerű használni alapján bemenet.

A lista a dokumentumok átvételét szóló rendelet regisztrációs oldalon (Megrendelések) azonosítani kell a szállító rendelések és kattintson Tartalom bejegyzést.

új szállítási dokumentum jön létre. Ő táblázatos rész tele lesz azokkal a termékekkel, amelyek még nem állította be a szolgáltató.

Tájékoztatás a beérkező árut kell összhangba hozni a pénzügyi dokumentumot, és rögzítse azt a tényt, hogy a különbségek az áruk kézbesítése, ha szükséges.